Согласно Положения об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Балаковского муниципального района от 18 декабря 2013 года № 4952, оценка эффективности муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.

В зависимости от значения рассчитанного балла, может быть сделан один из следующих выводов:

если значение составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

если значение составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной  программы);

если значение составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

В соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Балаковского муниципального района от 9 декабря 2013 года № 4810 (с изменениями), на 2014 год разработаны и утверждены 23 муниципальных программы, из них 13 муниципальных программ Балаковского муниципального района, включающих в себя 26 подпрограмм, и 10 муниципальных программ муниципального образования город Балаково, включающих в себя 16 подпрограмм.

На реализацию 13 муниципальных программ Балаковского муниципального района из средств районного бюджета Балаковского муниципального района в 2014 году было предусмотрено 35483,0 тыс. руб. На две муниципальные программы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Балаковском муниципальном районе» на 2014-2020 годы и «Устойчивое развитие сельских территорий Балаковского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2014 году финансирование из бюджета Балаковского муниципального района не предусмотрено.

По состоянию на 01.01.2015 года на реализацию программных мероприятий освоено 34543,3 тыс. руб., что составило 97,4% от утвержденных бюджетом:

1.МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Балаковском муниципальном районе в 2014-2016 г.г.»: из средств бюджета Балаковского муниципального района освоено 1040,0 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетом). Средства направлены на обеспечение деятельности МАУ "Бизнес-инкубатор», оказывающего комплекс бухгалтерских, экономических, юридических услуг вновь созданным или работающим не более одного года малым предприятиям. Финансовая поддержка в виде грантов оказана 17 начинающим предпринимателям на развитие собственного дела.

Оценка в целом за отчетный год составила 29,5 баллов при установленном максимальном значении – 20 баллов. Эффективность муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Балаковском муниципальном районе в 2014-2016г.г.» признается высокой.

2. МП «Противодействие коррупции на территории Балаковскоо муниципального района в 2014 году»: из средств бюджета Балаковского муниципального района, с учетом кредиторской задолженности, освоено 146,73 тыс. рублей (86,3% от утвержденных бюджетом). Экономия в сумме 23,3 тыс. руб. сложилась по результатам заключенных договоров. Денежные средства направлены на обучение и повышение квалификации работника администрации БМР, изготовление и размещение баннеров антикоррупционной направленности, изготовление печатной продукции в количестве 7300 буклетов.

На основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений данной муниципальной программы оценка в целом за отчетный год составила 21,9 баллов. Эффективность муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Балаковскоо муниципального района в 2014 году» признается высокой.

3. МП «Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Балаковского муниципального района на 2014 год»: освоено 774,2 тыс. рублей, что составило 96,9% от утвержденных бюджетом, в том числе:

- в рамках реализацииподпрограммы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Балаковского муниципального района» освоено 395,4 тыс. руб. (99,2% от утвержденных бюджетом). Средства направлены на оборудование системой видеонаблюдения МАУДО "Детская школа искусств №2", МАУДО "Детская школа искусств №4", МАУДО "Детская художественная школа" и МАУК "Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского муниципального района», территории, прилегающей к администрации БМР, проведение спортивно-массовых мероприятий;

- в рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма на территории Балаковского муниципального района» освоено 79,0 тыс. руб. (79,0% от утвержденных бюджетом). Средства направлены на монтаж и обслуживание кнопки экстренного вызова полиции МАОУ ДОД ДЮСШ "Юность" и МАОУ ДОД СДЮСШОР "Балаково", установку системы видеонаблюдения в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №27", МАОУ "Гимназия №2";

- в рамках реализации подпрограммы «Противодействие  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Балаковского муниципального района»освоено 299,7 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетом). Средства направлены на организацию работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в средних общеобразовательных школах №№ 1, 4, 12, 16, 18, 19 21 и 25 (приобретение спортивного инвентаря и музыкального оборудования, установка локальной радиосистемы).

Экономия в сумме 24,5 тыс. руб. сложилась по результатам заключенных договоров. Все программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка данной муниципальной программы в целом за отчетный год составила 28 баллов, вывод: эффективность муниципальной программы «Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Балаковского муниципального района на 2014 год» признается высокой.

4. МП «Развитие кадрового потенциала на территории Балаковского муниципального района на 2014 год»: освоено 680,1 тыс. рублей, что составило 99,3% от утвержденных бюджетом, в том числе:

- в рамках реализации подпрограммы «Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений» освоено 392,4 тыс. руб. (98,8% от утвержденных бюджетом). Денежные средства выплачены на единовременные и ежемесячные выплаты молодым специалистам, ежемесячную надбавку работникам-наставникам молодых специалистов образовательных учреждений;

- в рамках реализации подпрограммы «Развитие кадрового потенциала учреждений спорта, физической культуры и молодежи» освоено 34,6 тыс. руб. (98,6% от утвержденных бюджетом). Денежные средства выплачены молодым специалистам учреждений спорта и физической культуры;

- в рамках реализации подпрограммы «Развитие кадрового потенциала учреждений здравоохранения» освоено 253,1 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетом). Денежные средства выплачены на единовременные и ежемесячные выплаты молодым специалистам, ежемесячную надбавку работникам-наставникам молодых специалистов учреждений здравоохранения.

При определении эффективности муниципальной программы, оценка в целом за отчетный год составила 28 баллов, вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала на территории Балаковского муниципального района на 2014 год» признается высокой.

5. МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Балаковского муниципального района на 2014-2015 годы»: освоено 999,89 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетом). Выполнены работы по обваловке, устройству нагорных канав и траншей мест размещения твердых бытовых отходов в селах: Новополеводино (3 га),  Наумовка (4 га),  Комсомольское (1 га),  Березовка (1 га),  Новоуспенка (1 га).

Оценка данной муниципальной программы в целом за отчетный год составила 30 баллов, вывод: эффективность муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Балаковского муниципального района на 2014-2015 годы» признается высокой.

6. МП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования Балаковского муниципального района на 2014-2016 годы»: с учетом выплаченной в Iквартале 2015 года кредиторской задолженности, освоено 1449,57  тыс. рублей, что составило 85,1% от утвержденных бюджетом:

- в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения и сооружений Балаковского муниципального района на 2014-2016 годы» выполнены работы по текущему содержанию дорог общего пользования местного значения в зимний период (47 км.) на сумму 500,79 тыс. руб.; проведена обрезка ветвей деревьев и кустарников на автоподъезде к оздоровительным лагерям от автодороги "Балаково-Красный Яр" на сумму 100,0 тыс. руб. Выполнен ремонт автодорожного покрытия дороги общего пользования местного значения п. Новополеводинский - п. Барвенковский общей площадью 1356 м.кв. на сумму 848,78 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме, согласно заключенных договоров, на общую сумму 1449,57 тыс. руб. (экономия составила 253,5 тыс. руб.). На 31.12.2014 г. проплачено 1148,8 тыс. руб. Кредиторская задолженность в сумме 300, 78 тыс. руб. выплачена в I квартале 2015 года.

При определении эффективности муниципальной программы, оценка в целом за отчетный год составила 16,7 баллов, вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования Балаковского муниципального района на 2014-2016 годы» признается умеренной. Удовлетворительное исполнение муниципальной программы сложилось из-за невыполнения мероприятий по строительству автодороги "Еланка-Тупилкин" в связи с непоступлением в бюджет Балаковского муниципального района денежных средств из областного бюджета.

7. МП «Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей на территории Балаковского муниципального района» на 2014 год: освоено – 2899,7 тыс. рублей, что составило 100% от утвержденных бюджетом:

- в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений» приобретен противопожарный линолеум для замены покрытия пола путей эвакуации, приобретены и установлены двери, противопожарные люки (двери) 2 типа (EI-30), ведущие на кровлю здания, противопожарные двери в помещениях. Выполнены работы по устройству и ремонту эвакуационных выходов, обособленных выходов из подвалов от лестничных клеток, расширению проемов запасных выходов, огнезащитной обработке сгораемых поверхностей, устройству полов из противопожарного линолеума по предписанию Пожнадзора.

Оценка данной муниципальной программы в целом за отчетный год составила 30 баллов, вывод: эффективность муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей на территории Балаковского муниципального района» признается высокой.

8. МП «Образование» на 2014 год: освоено 19138,6 тыс. рублей, что составило 99,5% от утвержденных бюджетом, в том числе:

- в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» освоено 1885,8 тыс. рублей (95,5% от утвержденных бюджетом). Средства направлены на обеспечение учебно-тренировочных занятий по укреплению здоровья воспитанников дошкольных общеобразовательных учреждений, заключены договоры на капитальный ремонт помещений здания МАОУ ООШ села Ивановка под размещение структурного подразделения детского сада на 75 мест;

- в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования» освоено 557,3 тыс. рублей (99,0% от утвержденных бюджетом). Средства направлены на обеспечение молоком учащихся общеобразовательных учреждений, проведение экзаменов для обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, проведение ЕГЭ для обучающихся 11 классов, на создание в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом (заключены договоры на проведение капитального ремонта спортивных залов школ с. Ивановка и п. Новониколаевский, на поставку спортивного оборудования);

- в рамках реализации подпрограммы «Одаренные дети Балаковского муниципального района» освоено 140,0 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетом). Проведены муниципальные праздники чествования одаренных детей с вручением дипломов; международные научные конференции, игры-конкурсы, областные научные конференции с участием в общей сложности 985 человек; муниципальные конкурсы детского творчества "Самого доброго детского фестиваля" с участием 1267 обучающихся и воспитанников в возрасте от 6,5 до 17 лет. Призерами фестиваля стали 284 учащихся. Заключены договоры на приобретение призов и поощрение педагогических работников по результатам работы с одаренными детьми;

- на реализацию подпрограммы «Безопасность школьных перевозок» денежные средства из бюджета Балаковского муниципального района не предусматривались. В общеобразовательных организациях, осуществляющих подвоз учащихся, проведены занятия о правилах поведения детей в транспорте (165 чел.). Проведен инструктаж для взрослых (12 чел.), обеспечивающих сопровождение детей при следовании автобуса до общеобразовательной организации и обратно;

- в рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» освоено 15955,5 тыс. рублей (100,0% от утвержденных бюджетом).

Для укрепления материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей заключены договоры на сумму 4181,7 тыс. рублей:

­ МАУ детский оздоровительный (профильный) центр «Ласточка» - на сумму 3281,7 тыс. руб. на:

текущий ремонт водозаборных скважин, сервисное обслуживание и ремонт системы очистки воды, обслуживание КТП, установку вытяжной вентиляции, профилактический медицинский осмотр сотрудников, услуги дезцентра, ремонт технологического оборудования, приобретение кухонного оборудования, посуды и средств индивидуальной защиты. Проведены пуско-наладочные работы и техническое обслуживание пожарной сигнализации, текущий ремонт помещений и сантехнических систем, замена кровли, окраска малых архитектурных форм, техническое обслуживание электрооборудования;

­ МАУ детский оздоровительный (профильный) центр «Салют» - заключены договоры на сумму 900,0 тыс. руб. на:

дезинфекцию, дератизацию всех имеющихся зданий и сооружений, камерную обработку постельных принадлежностей, обследование дна водоема, профилактический осмотр сотрудников, установку системы видео наблюдения, выпиловку деревьев, ремонт автотранспорта, ревизию технологического и холодильного оборудования, оборудование пожарных стендов, ремонт и обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения, монтажные работы по восстановлению телефонной кабельной сети, приобретение мебели и хозяйственного инвентаря.

В стационарных оздоровительных лагерях при школах заключены договоры на поставку продуктов питания и организацию питания детей на сумму 2816,6 тыс. рублей. Предоставлены реестры отдохнувших детей для оплаты частичной компенсации путевок на сумму 8957,3 тыс. рублей;

- в рамках реализации подпрограммы «Улучшение качества социальной среды для маломобильных групп обучающихся в общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района» освоено 100,0 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетом). Денежные средства направлены на проведение муниципального праздника для детей-инвалидов на базе МАОУ Гимназия № 1, создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (приобретение наборов для творчества, специальных световых приборов в МАОУ СОШ №19). На проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов (приобретение специального компьютерного оборудования, проведение ремонта в кабинетах в МАОУ СОШ №19 г.) также освоены денежные средства из федерального (1548,4 тыс. руб.) и областного (663,6 тыс. рублей) бюджетов;

- в рамках реализации подпрограммы «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности теплоснабжения в образовательных учреждениях» освоено 500,0 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетом). Установлены окна из ПВХ в МАДОУ детский сад №4, МАОУ ООШ с. Сухой Отрог.

На основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений данной муниципальной программы оценка в целом за отчетный год составила 25,3 баллов. Эффективность муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Балаковскоо муниципального района в 2014 году» признается высокой.

9. МП «Благоустройство территорий учреждений социальной сферы Балаковского муниципального района» на 2014 год: освоено 3749,0 тыс. рублей, что составило 100% от утвержденных бюджетом, в том числе:

- в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий учреждений образования Балаковского муниципального района»выполнены работы по восстановлению асфальтового, бетонного покрытия на территории МАОУ СОШ № 16, 18, 19, 21, 28, МАОУ Лицей № 1 и Гимназия № 1 – 1151,5 м2, отмостки вокруг муниципальных общеобразовательных учреждений СОШ №  15, 21, 26, Гимназия № 2 – 182,4 м2, установке ограждения на территории МАОУ СОШ № 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 22, 25, 27, МАОУ Лицей № 2. Произведен спил 12 деревьев на территории МАОУ СОШ № 3, 11, 21.

Оценка данной муниципальной программы в целом за отчетный год составила 28 баллов, вывод: эффективность муниципальной программы «Благоустройство территорий учреждений социальной сферы Балаковского муниципального района» признается высокой.

10. МП «Развитие спорта, физической культуры, молодежной политики и туризма на территории  Балаковского муниципального района в 2014 году»: освоено 4016,6 тыс. рублей, что составило 99,3% от утвержденных бюджетом, в том числе:

- в рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории  Балаковского муниципального района в 2014 году» освоено – 2186,2 тыс. рублей (99,4% от утвержденных бюджетом). Денежные средства направлены на организацию выездных областных соревнований. Балаковский район принял участие в 84 областных соревнованиях и турнирах (хоккей с шайбой, футбол, бокс, дзюдо, самбо, легкая атлетика, лыжные гонки, воднолыжный спорт, легкая атлетика, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, синхронное плавание, прыжки в воду, настольный теннис, шахматы, волейбол и др.) — участвовали 3056 человек, призерами стали 560 человек;

- в рамках реализации подпрограммы «Развитие молодежной политики на территории Балаковского муниципального района в 2014 году» освоено 1680,6 тыс. рублей (99,2% от утвержденных бюджетом). Денежные средства направлены на организацию фестиваля "Студенческая весна", турнира игр КВН, празднование Дня российской молодежи и поздравление лучших представителей молодежи в МАУК "Усадьба им. П.Мальцева", организацию и проведение молодежных акций, конкурса молодых семей "Мы", разработку и изготовление баннеров, растяжек и печатной продукции, выплату заработной платы по летней трудовой занятости 428 подростков, приобретение сувенирной продукции, оплату транспорта для доставки представителей молодежного актива БМР для участия во всероссийских, межрегиональных, областных и районных мероприятиях;

- в рамках реализации подпрограммы «Развитие туризма на территории  Балаковского муниципального района в 2014 году» освоено – 149,8 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетом) на изготовление сувенирной продукции и поставку канцелярских товаров.

На основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений данной муниципальной программы оценка в целом за отчетный год составила 25,3 баллов. Эффективность муниципальной программы «Развитие спорта, физической культуры, молодежной политики и туризма на территории  Балаковского муниципального района в 2014 году» признается высокой.

11. МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории Балаковского муниципального района в 2014 году»: освоено 1,6 тыс. рублей из бюджета Балаковского муниципального района, что составило 1,0% от утвержденных бюджетом. В 2014 году предусматривалась выдача свидетельств о праве на получение выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 13 молодым семьям. Свидетельство предоставлено одной семье из 3 человек, проживающей в селе Натальино, на сумму 1 341,9 тыс. рублей, из них: 136,2 тыс. руб. – из федерального бюджета, 331,9 тыс. руб. – из областного бюджета, 1,6 тыс. руб. – из районного бюджета БМР. Процент освоения всех денежных средств составил 4,9%.

На основании вышеизложенного оценка в целом за отчетный год составила 0 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Балаковского муниципального района в 2014 году» в отчетном году считается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы). Причина низкого освоения муниципальной программы состоит в том, что денежные средства из федерального и областного бюджетов поступили в бюджет БМР 30.12. 2014 года, что не позволило в течение двух последних дней декабря 2014 года выдать свидетельства молодым семьям. Остатки денежных средств возвращены в соответствующие бюджеты, с последующей реализацией их в 2015 году.

Общий результат эффективности реализации 13 муниципальных программ в 2014 году сложился следующим образом:

- высокая эффективность (более 20 баллов) – 11 программ,

- умеренная эффективность (от 10 до 20 баллов) – 1 программа,

- низкая эффективность (менее 10 баллов) – 1 программа.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ можно сделать вывод об эффективном использовании в 2014 году выделенных из районного бюджета Балаковского муниципального района денежных средств – процент освоения составил 97,4%.

 

 

 

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования

администрации Балаковского

муниципального района                                                          М.Н. Патрушева