Согласно Положения об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Балаковского муниципального района от 18 декабря 2013 года № 4952, оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.

В зависимости от значения рассчитанного балла, может быть сделан один из следующих выводов:

если значение составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

если значение составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной  программы);

если значение составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

В соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, утвержденного постановлением администрация Балаковского муниципального района от 9 декабря 2013 года № 4810 (с изменениями), на 2014 год разработаны и утверждены 23 муниципальных программы, из них 13 муниципальных программ Балаковского муниципального района, включающих в себя 26 подпрограмм, и 10 муниципальных программ муниципального образования город Балаково, включающих в себя 16 подпрограмм.

На реализацию 9-ти муниципальных программ муниципального образования город Балаково в 2014 году было предусмотрено 217217,0 тыс. руб., в том числе: 21369,9 тыс. руб. – средств федерального бюджета, 20130,8 тыс. руб. – средств областного бюджета, 154358,8 тыс. руб. – средств бюджета муниципального образования город Балаково, 21357,5 тыс. руб. – внебюджетные источники. На одну муниципальную программу «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования город Балаково в 2014 году» финансирование из бюджета муниципального образования город Балаково в 2014 году не предусмотрено.

По состоянию на 01.01.2015 года на реализацию программных мероприятий освоено 211377,6 тыс. руб., в том числе: 21124,8 тыс. руб. – средств федерального бюджета, 19530,2 тыс. руб. – средств областного бюджета, 151393,5 тыс. руб. – средств бюджета муниципального образования город Балаково, 19329,1 тыс. руб. – внебюджетные источники, что составило 97,3% от общего объема финансирования и 98,1% от утвержденных бюджетом:

1.МП «Межевание земельных участков, техническая инвентаризация муниципального имущества и объектов недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, в границах муниципального образования город Балаково на 2014-2016 годы»: из средств бюджета муниципального образования город Балаково освоено 897,0 тыс. рублей (26,2% от утвержденных бюджетом). Заключено муниципальных контрактов на сумму - 3310,9 тыс. руб., в том числе: на проведение мероприятий по технической инвентаризации - 698,4 тыс. руб., на выполнение работ по межеванию земельных участков - 2612,5 тыс. руб. (экономия денежных средств составила 111,5 тыс. руб.) Низкий процент освоения муниципальной программы сложился в связи с тем, что акты выполненных работ на оплату были предоставлены 31 декабря 2014 г., в результате чего на отчетную дату сложилась кредиторская задолженность на сумму 1051,2 тыс. руб., которая погашена в Iквартале 2015 года. По 3 контрактам на сумму 1362,7 тыс. руб. направлены в Арбитражный суд исковые заявления о понуждении к исполнению. В настоящее время идут судебные разбирательства.

При определении эффективности муниципальной программы, оценка в целом за отчетный год составила 17 баллов, вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Межевание земельных участков, техническая инвентаризация муниципального имущества и объектов недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, в границах муниципального образования город Балаково на 2014-2016 годы» признается умеренной.

2. МП «Обеспечение населения жильем на территории муниципального образования город Балаково на 2014-2015 гг.»: на реализацию программных мероприятий освоено 37588,3 тыс. руб., в том числе: 2100,6тыс. руб. – средств федерального бюджета, 5122,3 тыс. руб. – средств областного бюджета, 16723,6 тыс. руб. – средств бюджета муниципального образования город Балаково, 13641,8 тыс. руб. – внебюджетные источники, что составило 92,9% от общего объема финансирования (100% от утвержденных бюджетом), в том числе:

- в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования город Балаково» освоено 20885,1 тыс. руб., из них: 2100,6тыс. руб. – средств федерального бюджета, 5122,3 тыс. руб. – средств областного бюджета, 20,4 тыс. руб. – средств бюджета муниципального образования город Балаково, 13641,8 тыс. руб. – внебюджетных источников, что составило 87,9% от общего объема финансирования (76,7% от утвержденных бюджетом). Предоставлены свидетельства о праве на получение выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 14 молодым семьям. Денежные средства перечислены 13 молодым семьям. Одной семье денежные средства не перечислены из-за несвоевременного оформления документов. Остатки денежных средств подлежат возврату соответствующим бюджетам, направлено ходатайство в министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области о необходимой потребности в предоставлении бюджету Балаковского муниципального района целевых средств в 2015 году;

- - в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Балаково в 2014 году» освоено 16703,2 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетом). В рамках реализации муниципальной программы в трех многоквартирных домах, сданных в эксплуатацию в 2014 году, приобретено 177 квартир, которые оформлены в собственность муниципального образования город Балаково, общей площадью 11818,43 м.кв., переселено 417 человек.

На основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений данной муниципальной программы оценка в целом за отчетный год составила 26,5 баллов. Эффективность муниципальной программы «Обеспечение населения жильем на территории муниципального образования город Балаково на 2014-2015 гг.» признается высокой.

3. МП «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Балаково на 2014-2016 гг.»: освоено 41193,7 тыс. рублей, в том числе: 19024,2тыс. руб. – средств федерального бюджета, 7999,1 тыс. руб. – средств областного бюджета, 8483,1 тыс. руб. – средств бюджета муниципального образования город Балаково, 5687,3 тыс. руб. – внебюджетные источники, что составило 100% от общего объема финансирования (99,9% от утвержденных бюджетом). В рамках реализации программы выполнен капитальный ремонт на 44 многоквартирных домах.

Оценка данной муниципальной программы в целом за отчетный год составила 28 баллов, вывод: эффективность муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Балаково на 2014-2016 гг.» признается высокой.

4. МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Балаково на 2014-2016 гг.»: освоено 10916,0 тыс. рублей, что составило 100% от утвержденных бюджетом, в том числе:

- в рамках реализации подпрограммы «Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город  Балаково» освоено 7192,0 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетом). Денежные средства направлены на восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов №21, №23 по ул. Саратовское шоссе и осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ по данным объектам, проведение государственной экспертизы сметной и проектной документации, а также результатов инженерных изысканий по объекту, расположенного по адресу: ул. Саратовское шоссе дом №25, проведение инженерно - технического обследования строительных конструкций и инженерно-геологических работ, разработку проекта по восстановлению несущей способности строительных конструкций многоквартирного дома №67 по ул. Минская с проведением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирного дома №2 по ул. Шевченко;

- в рамках реализации подпрограммы «Содействие созданию благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья на территории муниципального образования город Балаково» освоено 103,2 тыс. руб. (98,5% от утвержденных бюджетом). Денежные средства направлены на образование и деятельность 17 товариществ собственников жилья. Экономия в сумме 1,6 тыс. руб. сложилась по результатам заключенных договоров. Все программные мероприятия выполнены в полном объеме;

- в рамках реализации подпрограммы «Капитальный ремонт индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково» освоено 1723,5 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетом). Выполнены работы по капитальному ремонту 6 индивидуальных бойлеров по адресам: ул. Ак. Жук, д.56; ул. Ленина, д.103"б", ул. Минская, д.3; ул. Шевченко, д.22, д.24, д.79"а";

- в рамках реализации подпрограммы «Выполнение технических заключений по обследованию строительных конструкций многоквартирных домов для признания их аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального образования город Балаково» освоено 68,6 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетом). Денежные средства направлены на выполнение 29 технических заключений по обследованию строительных конструкций многоквартирных домов для признания их аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального образования город Балаково;

- в рамках реализации подпрограммы «Перевод многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Балаково, на индивидуальное газовое отопление на 2014-2015гг.» освоено 1827,8 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетом). Выполнены работы по установке газового оборудования на отопление многоквартирных домов №50, 54, 55а, 55в, 60, 61 по ул. Московская.

При определении эффективности муниципальной программы, оценка в целом за отчетный год составила 30 баллов, вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Балаково на 2014-2016 гг.» признается высокой.

5. МП «Развитие транспортной системы муниципального образования город Балаково» на 2014 год: освоено 61780,0 тыс. руб., в том числе: 6408,8 тыс. руб. – средств областного бюджета, 55371,2 тыс. руб. – средств бюджета муниципального образования город Балаково, что составило 99,6% от общего объема финансирования (99,5% от утвержденных бюджетом), в том числе:

- в рамках реализации подпрограммы «Ремонт дорог на территории муниципального образования город Балаково» освоено 57496,6 тыс. руб., в том числе: 6408,8 тыс. руб. – средств областного бюджета, 51087,8 тыс. руб. – средств бюджета муниципального образования город Балаково, что составило 100% от общего объема финансирования (100% от утвержденных бюджетом). Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог на 16-ти улицах г. Балаково общей площадью 137,5 тыс. м. кв., внутриквартальных подъездов, внутридомовых территорий и тротуаров общей площадью 10,5 тыс. м. кв., а также тротуаров вдоль 24-х магистральных улиц площадью 36,7 тыс.м.кв.;

- в рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» освоено 3436,0 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетом). Произведена реконструкция 3 светофорных объектов, установлено 158 дорожных знаков. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки по улицам города, произведен ремонт и техническое обслуживание камер видеонаблюдения;

- в рамках реализации подпрограммы «Ремонт ливневой канализации» освоено 847,4 тыс. руб. (77,1% от утвержденных бюджетом). Выполнены работы по устройству новой ветки ливневой канализации по ул. Степная протяженностью 37 м.п., приемных колодцев в количестве 7 шт. Экономия в сумме 252,3 тыс. руб. сложилась по результатам заключенных договоров.

При определении эффективности муниципальной программы, оценка в целом за отчетный год составила 28 баллов, вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования город Балаково» на 2014 год признается высокой.

6. МП «Приобретение специализированной техники в лизинг для муниципального образования город Балаково в 2014-2017 г.г.»: освоено 47850,1  тыс. рублей, что составило 99,7% от утвержденных бюджетом:

- в рамках реализации подпрограммы «Приобретение специализированной техники в лизинг для обслуживания автодорог муниципального образования г. Балаково» освоено 33471,9 тыс. руб. (99,5% от утвержденных бюджетом). Приобретено 11 ед. техники, произведена оплата лизинговых платежей за технику, задействованную в текущем содержании дорожной инфраструктуры и проведении ямочного ремонта автодорог. Остаток денежных средств в сумме 161,3 тыс. руб. выплачен в январе 2015 года;

- в рамках реализации подпрограммы «Приобретение специализированной техники в лизинг для благоустройства территорий муниципального образования город Балаково» освоено 9907,4 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетом). Приобретено 2 ед. техники, произведена оплата лизинговых платежей за технику, задействованную на благоустройстве зеленых зон;

- в рамках реализации подпрограммы «Переход на селективный сбор твердых бытовых отходов с территории муниципального образования город Балаково» освоено 464,5 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетом). Произведена оплата лизинговых платежей за технику, задействованную на вывозе мусора;

- в рамках реализации подпрограммы «Приобретение специализированной техники в лизинг для обслуживания магистрального и внутриквартального освещения муниципального образования город Балаково» освоено 4006,3 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетом). Приобретено 2 ед. техники, произведена оплата лизинговых платежей за технику, задействованную в обслуживании магистрального и внутриквартального освещения.

При определении эффективности муниципальной программы, оценка в целом за отчетный год составила 28 баллов, вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Приобретение специализированной техники в лизинг для муниципального образования город Балаково в 2014-2017 г.г.» признается высокой.

7. МП «Комплексное благоустройство территорий муниципального образования город Балаково» на 2014 год: освоено – 9018,1 тыс. рублей, что составило 100% от утвержденных бюджетом. В рамках реализации мероприятия "Лучший двор" выполнены работы по 10 призовым сертификатам. Установлены 2 спортивные площадки на внутриквартальных территориях. В рамках мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий выполнены работы по устройству контейнерных площадок (34,0 м.кв.) и их ограждений (95,4 м.п.), бетонных дорожек (310,6 м.кв.), ремонту внутриквартальных автодорог и тротуаров (6,6 тыс. м.кв.), установке 302 малых архитектурных форм.

Оценка данной муниципальной программы в целом за отчетный год составила 30 баллов, вывод: эффективность муниципальной программы «Комплексное благоустройство территорий муниципального образования город Балаково» на 2014 год признается высокой.

8. МП «Повышение энергосбережения и энергоэффективности  муниципального образования город Балаково» на 2014 год: освоено 1664,8 тыс. рублей, что составило 100% от утвержденных бюджетом. В рамках реализации муниципальной программы установлены 12 шкафов системы "Гелиос".

Оценка в целом за отчетный год составила 30 баллов. Эффективность муниципальной программы «Повышение энергосбережения и энергоэффективности  муниципального образования город Балаково» на 2014 год признается высокой.

9. МП «Развитие молодежной политики и туризма на территории муниципального образования город Балаково» на 2014 год: освоено 469,6 тыс. рублей, что составило 98,0% от утвержденных бюджетом, в том числе:

- в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Балаково»освоено 319,6 тыс. руб. (97,1% от утвержденных бюджетом). Экономия в сумме 9,4 тыс. руб. сложилась по результатам заключенных договоров. Проведены спартакиады среди учащихся ССУЗов, спартакиады по военноприкладным видам спорта среди допризывной учащейся молодежи, VI Фестиваль творческих способностей «Секрет успеха», волонтерская акция "Чистый город", День молодежи России. Денежные средства в размере 199,96 тыс. руб. направлены на организацию летней трудовой занятости подростков (60 чел.). Выполнены работы по восстановлению асфальтового, бетонного покрытия на территории МАОУ СОШ № 16, 18, 19, 21, 28, МАОУ Лицей № 1 и Гимназия № 1 – 1151,5 м2, отмостки вокруг муниципальных общеобразовательных учреждений СОШ №  15, 21, 26, Гимназия № 2 – 182,4 м2, установке ограждения на территории МАОУ СОШ № 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 22, 25, 27, МАОУ Лицей № 2. Произведен спил 12 деревьев на территории МАОУ СОШ № 3, 11, 21;

- в рамках подпрограммы «Развитие туризма на территории муниципального образования город Балаково»освоено 150,0 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетом). Программные мероприятия выполнены в полном объеме в рамках проведения межрегионального форума Поволжья в сфере развития туризма и использования технических ресурсов (оплата транспортных услуг, питание участников и экспертов, приобретение авиабилетов для приглашенных экспертов и организаторов, оплата услуг по проведению экскурсий).

На основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений данной муниципальной программы оценка в целом за отчетный год составила 28 баллов. Эффективность муниципальной программы «Развитие молодежной политики и туризма на территории муниципального образования город Балаково» на 2014 год признается высокой.

Общий результат эффективности реализации 9 муниципальных программ в 2014 году сложился следующим образом:

- высокая эффективность (более 20 баллов) – 8 программ,

- умеренная эффективность (от 10 до 20 баллов) – 1 программа,

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ можно сделать вывод об эффективном использовании в 2014 году выделенных из бюджета муниципального образования город Балаково денежных средств – процент освоения составил 98,1%.

 

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования

администрации Балаковского

муниципального района                                                          М.Н. Патрушева